Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JUNHO DE 2024. |
5.854,93 |
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.854,93 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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35,00 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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1.108,72 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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1.239,47 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.471,74 |
| TOTAL |
5.854,93 |
5.854,93 |
5.854,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
