Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
8.085,37 |
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| 25/01/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.085,37 |
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| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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860,42 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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860,42 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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1.101,90 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO |
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1.843,06 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 590/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.419,57 |
| TOTAL |
8.085,37 |
8.085,37 |
8.085,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
