Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JUNHO DE 2024. |
13.524,77 |
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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13.524,77 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - Rescisão, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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243,45 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13º Sal Rescisão, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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338,12 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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776,21 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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947,79 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.219,20 |
| TOTAL |
13.524,77 |
13.524,77 |
13.524,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
