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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6154	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem
Conta de Despesa:	3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 06/2024.(OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS).	0,00	2.678,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 06/2024.(OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS).	2.678,52
26/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.678,52
27/06/2024	Pagamento de Empenho 6154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.678,52
27/09/2024	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REF. A FOLHA MES JUNHO/2024			-2.678,52
27/09/2024	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2024, EMPENHO 2844/2024.		-2.678,52
27/09/2024	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2024, EMPENHO 6154/2024	-2.678,52
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00