Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 57/2024.	1.813,13	19.944,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 57/2024.	19.944,43
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
01/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. JANEIRO/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.813,13
21/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/349;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
25/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. MARÇO/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.813,13
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/873; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.813,13
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/874; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.813,13
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1063; 900/1095; 900/1096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.439,39
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.439,39
18/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.813,13
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
10/12/2024	CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE E SANEAMENTO NO MEMORANDO Nº 57/2024 (ANEXO).		-1.813,13
10/12/2024	CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO NO MEMORANDO Nº 57/2024 (ANEXO).	-1.813,13
TOTAL		18.131,30	18.131,30	18.131,30
SALDO A PAGAR				0,00