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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 57/2024.	1.813,13	19.944,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 57/2024.	19.944,43
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
01/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. JANEIRO/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.813,13
21/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/349;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
25/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. MARÇO/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 74279			1.813,13
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.813,13
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.813,13
TOTAL		19.944,43	7.252,52	7.252,52
SALDO A PAGAR				12.691,91