| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 6201 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1148.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, em direção à localidade da Cascata, retornando até a residência do senhor Vanderlei Erthal, seguindo em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, retornando até a Barra Grande (deixando os alunos recolhidos no trajeto na escola), saindo novamente via Marmelândia até a residência do senhor Odelário Mattje, retornando até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Veículo com no mínimo 12 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao | 5,80 | 6.658,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, em direção à localidade da Cascata, retornando até a residência do senhor Vanderlei Erthal, seguindo em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, retornando até a Barra Grande (deixando os alunos recolhidos no trajeto na escola), saindo novamente via Marmelândia até a residência do senhor Odelário Mattje, retornando até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Veículo com no mínimo 12 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 18/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 2311/2024. | 6.658,40 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.658,40 | ||
| TOTAL | 6.658,40 | 6.658,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.658,40 | |||
