Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6207 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1240.00 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2317/2024. |
5,80 |
7.192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS JUNHO/2024, CFE. CONTRATO Nº 36/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2317/2024. |
7.192,00 |
|
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| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
7.192,00 |
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| TOTAL |
7.192,00 |
7.192,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.192,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
