Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6239	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET	88,43	88,43
4.00	SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET, PARA O VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2024.	20,69	82,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET, PARA O VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2332/2024.	171,19
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		171,19
11/07/2024	Pagamento de Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			171,19
TOTAL		171,19	171,19	171,19
SALDO A PAGAR				0,00