MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/06/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 40/2024).
0,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/06/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 40/2024).
155,00
28/06/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
155,00
TOTAL
155,00
155,00
0,00
SALDO A PAGAR
155,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
