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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6263 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº 002 - EM ANEXO), EM RAZÃO DE FALHAS NOS COMANDOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO SALÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZF5C22, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2336/2024. 107,00 321,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMBULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº 002 - EM ANEXO), EM RAZÃO DE FALHAS NOS COMANDOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO SALÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZF5C22, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2336/2024. 321,00
12/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 321,00
TOTAL 321,00 321,00 0,00
SALDO A PAGAR 321,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.