Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
7.209,56 |
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| 25/01/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.209,56 |
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| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO |
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1.371,15 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO |
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1.371,15 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO |
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1.629,18 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO |
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2.072,28 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE PATRIMÔNIO |
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765,80 |
| TOTAL |
7.209,56 |
7.209,56 |
7.209,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
