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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6276 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.14 SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - CONSERTO DO CURTO DO CHICOTE DO PAINEL QUE ACIONA O SISTEMA SONORO E LUMINOSO DO VEÍCULO PLACA JAV0B62 - 2 UND (HRS) - VALOR UNT R$ 107,00, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2024. 100,00 214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - CONSERTO DO CURTO DO CHICOTE DO PAINEL QUE ACIONA O SISTEMA SONORO E LUMINOSO DO VEÍCULO PLACA JAV0B62 - 2 UND (HRS) - VALOR UNT R$ 107,00, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2024. 214,00
04/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 214,00
18/07/2024 Pagamento de Empenho 6276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,00
TOTAL 214,00 214,00 214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.