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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6276	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.14	SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - CONSERTO DO CURTO DO CHICOTE DO PAINEL QUE ACIONA O SISTEMA SONORO E LUMINOSO DO VEÍCULO PLACA JAV0B62 - 2 UND (HRS) - VALOR UNT R$ 107,00, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2024.	100,00	214,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - CONSERTO DO CURTO DO CHICOTE DO PAINEL QUE ACIONA O SISTEMA SONORO E LUMINOSO DO VEÍCULO PLACA JAV0B62 - 2 UND (HRS) - VALOR UNT R$ 107,00, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2024.	214,00
04/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		214,00
18/07/2024	Pagamento de Empenho 6276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,00
TOTAL		214,00	214,00	214,00
SALDO A PAGAR				0,00