Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REMO OSMAR BRAND SEITENFUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6278 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 29/06/2024, DURANTE TRANSPORTE DO CORAL ECO DOS ALPES. |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 29/06/2024, DURANTE TRANSPORTE DO CORAL ECO DOS ALPES. |
78,00 |
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| 02/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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78,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
