Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
Número do empenho: | 6287 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 88,90 | 533,40 |
36.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2358/2024. | 93,70 | 3.373,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/07/2024 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2358/2024. | 3.906,60 | ||
31/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 655,90 | ||
14/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 655,90 | ||
TOTAL | 3.906,60 | 655,90 | 655,90 | |
SALDO A PAGAR | 3.250,70 |