Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO MAXIMINO CIGANSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6296 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - NFG 141, JUNHO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2368/2024. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
SERVIÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - NFG 141, JUNHO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2368/2024. |
800,00 |
|
|
| 03/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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800,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6296/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6361 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
