Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6298 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DE INTERNET, COM PONTEIRAS, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2370/2024. |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
CABO DE INTERNET, COM PONTEIRAS, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2370/2024. |
7,00 |
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2472; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7,00 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6298/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,00 |
| TOTAL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
