Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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48.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 93,70 | 4.497,60 |
6.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2371/2024. | 88,90 | 533,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/07/2024 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2371/2024. | 5.031,00 | ||
TOTAL | 5.031,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 5.031,00 |