| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEICULOS DA SMS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATELITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. CONTRATO Nº 157/2022, DISPENSA Nº 42/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 58/2024. | 658,90 | 5.930,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEICULOS DA SMS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATELITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. CONTRATO Nº 157/2022, DISPENSA Nº 42/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 58/2024. | 5.930,10 | ||
| 21/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 658,90 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 658,90 | ||
| 05/06/2024 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE E SANEAMENTO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 07/2024 (ANEXO). | -5.271,20 | ||
| TOTAL | 658,90 | 658,90 | 658,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
