| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 6310 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 93,70 | 11.244,00 |
| 30.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2360/2024. | 88,90 | 2.667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2360/2024. | 13.911,00 | ||
| TOTAL | 13.911,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.911,00 | |||
