| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
93,70 |
1.124,40 |
| 6.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - PRÉ ESCOLA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2373/2024. |
88,90 |
533,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - PRÉ ESCOLA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2373/2024. |
1.657,80 |
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| 20/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/413; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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276,30 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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276,30 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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276,30 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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276,30 |
| 08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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276,30 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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276,30 |
| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/532; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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276,30 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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276,30 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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276,30 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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276,30 |
| 12/12/2024 |
Conforme Fatura Nº 27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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276,30 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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|
276,30 |
| TOTAL |
1.657,80 |
1.657,80 |
1.657,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
