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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	6312	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	COSIP
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 110/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2374/2024.	85,32	1.706,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 110/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2374/2024.	1.706,40
TOTAL		1.706,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.706,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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