| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 6312 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | COSIP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 110/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2374/2024. | 85,32 | 1.706,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 110/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2374/2024. | 1.706,40 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.706,40 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 6312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.706,40 | ||
| TOTAL | 1.706,40 | 1.706,40 | 1.706,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
