Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
COSIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. |
58,00 |
2.900,00 |
| 70.00 |
RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V |
18,05 |
1.263,50 |
| 50.00 |
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 |
16,72 |
836,00 |
| 60.00 |
CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA |
6,95 |
417,00 |
| 20.00 |
FITA ISOLANTE PROTEÇÃO UV, 20 METROS; EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 111/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2375/2024. |
4,78 |
95,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA FITA ISOLANTE PROTEÇÃO UV, 20 METROS; EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 111/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2375/2024. |
5.512,10 |
|
|
| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9006; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.612,10 |
|
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.612,10 |
| 27/09/2024 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 065/2024 (ANEXO). |
-2.900,00 |
|
|
| TOTAL |
2.612,10 |
2.612,10 |
2.612,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
