| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | COSIP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. | 58,00 | 2.900,00 |
| 70.00 | RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V | 18,05 | 1.263,50 |
| 50.00 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 | 16,72 | 836,00 |
| 60.00 | CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA | 6,95 | 417,00 |
| 20.00 | FITA ISOLANTE PROTEÇÃO UV, 20 METROS; EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 111/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2375/2024. | 4,78 | 95,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA FITA ISOLANTE PROTEÇÃO UV, 20 METROS; EM CARÁTER EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 111/2024, DISPENSA Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2375/2024. | 5.512,10 | ||
| 31/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9006; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.612,10 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.612,10 | ||
| 27/09/2024 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 065/2024 (ANEXO). | -2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.612,10 | 2.612,10 | 2.612,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
