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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALCENOR BONZANINI 01714840964

Dados do Empenho

Número do empenho:	6333	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM PVC, FRENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA, ATRÁS COM IMPRESSÃO EM UMA COR E COM CÓDIGO DE BARRAS, TAMANHO: 53MM X 84MM, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2024.	7,50	37,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM PVC, FRENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA, ATRÁS COM IMPRESSÃO EM UMA COR E COM CÓDIGO DE BARRAS, TAMANHO: 53MM X 84MM, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2024.	37,50
TOTAL		37,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				37,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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