| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - GENUINO - 4 UN - VALOR UN R$ 30,97 | 60.000,00 | 123,87 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SUPORTE DO AMORTECEDOR VOLARE V8L 4X4 - GENUINO - 1 UN, PARA O VEÍCULO PLACA JAK4I19, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2386/2024. | 60.000,00 | 841,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - GENUINO - 4 UN - VALOR UN R$ 30,97 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SUPORTE DO AMORTECEDOR VOLARE V8L 4X4 - GENUINO - 1 UN, PARA O VEÍCULO PLACA JAK4I19, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2386/2024. | 965,86 | ||
| 16/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1850; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 965,83 | ||
| 16/07/2024 | despesa a menor | -0,03 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 965,83 | ||
| TOTAL | 965,83 | 965,83 | 965,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
