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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6341	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - BATERIA 60 AH BOSCH BB0092558048 - 1 UN, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IXH-9613, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2024.	45.000,00	684,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - BATERIA 60 AH BOSCH BB0092558048 - 1 UN, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IXH-9613, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2024.	684,00
12/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/1664; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		684,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho 6341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			684,00
TOTAL		684,00	684,00	684,00
SALDO A PAGAR				0,00