Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6344	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	40 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	LIXA PARA MASSA E MADEIRA GRÃO 120	0,44	8,36
23.00	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 5CM	1,59	36,57
23.00	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 9CM	2,13	48,99
19.00	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 15 CM	3,06	58,14
12.00	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2024.	9,56	114,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	LIXA PARA MASSA E MADEIRA GRÃO 120 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 5CM ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 9CM ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 15 CM ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2024.	266,78
16/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/10201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		266,78
01/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			266,78
TOTAL		266,78	266,78	266,78
SALDO A PAGAR				0,00