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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAM CASTLE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6346	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LIXA FERRO GRÃO 320	1,79	5,37
3.00	LIXA FERRO GRÃO 60	2,06	6,18
7.00	"PINCEL PINTURA DE PAREDE 2"", PONTA CHATA"	2,92	20,44
5.00	"PINCEL PINTURA DE PAREDE 1"", PONTA CHATA", PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2392/2024.	1,47	7,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	LIXA FERRO GRÃO 320 LIXA FERRO GRÃO 60 "PINCEL PINTURA DE PAREDE 2"", PONTA CHATA" "PINCEL PINTURA DE PAREDE 1"", PONTA CHATA", PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2392/2024.	39,34
TOTAL		39,34	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				39,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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