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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6350	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18L, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2396/2024.	65,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18L, PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2396/2024.	130,00
TOTAL		130,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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