Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6356 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA AGROINDUSTRIA DESCASQUE MANDIOCA,FILETAGEM PEIXE, E COOPERDOM |
217,17 |
217,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA AGROINDUSTRIA DESCASQUE MANDIOCA,FILETAGEM PEIXE, E COOPERDOM |
217,17 |
|
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| 05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/082331295; 0/082331291; 0/082309709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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217,17 |
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| TOTAL |
217,17 |
217,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
217,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
05/07/2024 |
2,55 |
1822/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,55 |
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