Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6376 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INFORMATIZAÇÃO DA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
76 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1395.47 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4164/2024. |
0,34 |
474,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4164/2024. |
474,46 |
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| 08/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 8726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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474,46 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2024 - REF. 28/05/2024 A 30/06/2024
FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823 |
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451,69 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6376/2024 |
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22,77 |
| TOTAL |
474,46 |
474,46 |
474,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
09/07/2024 |
22,77 |
1873/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,77 |
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