| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ; EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SEC. MUN. DA SAÚDE. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4306/2024, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA HAVIA SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INCORRETA. | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ; EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SEC. MUN. DA SAÚDE. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4306/2024, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA HAVIA SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INCORRETA. | 268,00 | ||
| 08/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 130,00 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2024 - REF. JULHO/2024 ALEX ANTUNES VIEIRA ME - 69712 | 130,00 | ||
| 11/12/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº63/2024, ANEXO | -138,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
