3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ;
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ; EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SEC. MUN. DA SAÚDE. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4306/2024, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA HAVIA SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INCORRETA.
0,00
268,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ;
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ; EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SEC. MUN. DA SAÚDE. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4306/2024, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA HAVIA SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INCORRETA.
268,00
08/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
130,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2024 - REF. JULHO/2024
ALEX ANTUNES VIEIRA ME - 69712
130,00
TOTAL
268,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
138,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
