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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6380 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CONSIDERANDO O ATRASO NA ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024 - SMOPT, SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2024. 3.575,00 7.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CONSIDERANDO O ATRASO NA ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024 - SMOPT, SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2024. 7.150,00
27/09/2024 CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 066/2024 (ANEXO). -7.150,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.