| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CONSIDERANDO O ATRASO NA ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024 - SMOPT, SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2024. | 3.575,00 | 7.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CONSIDERANDO O ATRASO NA ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024 - SMOPT, SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO NO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2024. | 7.150,00 | ||
| 27/09/2024 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 066/2024 (ANEXO). | -7.150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
