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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6385	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	FUNDO EPOXI COM CATALISADOR E DILUENTE - 2,7 LITROS	226,99	2.723,88
12.00	TINTA EPOXI AZUL - COM CATALISADOR E DILUENTE 3,6 L, PARA USO NA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2024.	230,00	2.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	FUNDO EPOXI COM CATALISADOR E DILUENTE - 2,7 LITROS TINTA EPOXI AZUL - COM CATALISADOR E DILUENTE 3,6 L, PARA USO NA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2024.	5.483,88
TOTAL		5.483,88	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.483,88

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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