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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6385 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 FUNDO EPOXI COM CATALISADOR E DILUENTE - 2,7 LITROS 226,99 2.723,88
12.00 TINTA EPOXI AZUL - COM CATALISADOR E DILUENTE 3,6 L, PARA USO NA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2024. 230,00 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 FUNDO EPOXI COM CATALISADOR E DILUENTE - 2,7 LITROS TINTA EPOXI AZUL - COM CATALISADOR E DILUENTE 3,6 L, PARA USO NA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2024. 5.483,88
25/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55915625; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.483,88
08/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 5.483,88
TOTAL 5.483,88 5.483,88 5.483,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.