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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6393 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 KIT NATALIDADE 1 - TAMANHO P INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA 1.189,30 15.460,90
7.00 KIT NATALIDADE 2 - TAMANHO M INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA 1.189,30 8.325,10
5.00 KIT NATALIDADE 3 - TAMANHO G INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA 1.189,30 5.946,50
5.00 KIT GESTANTE 1 - TAMANHO P ADULTO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA 330,70 1.653,50
10.00 KIT GESTANTE 2 - TAMANHO M ADULTO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA 330,70 3.307,00
10.00 KIT GESTANTE 3 - TAMANHO G ADULTO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024, PE Nº 19/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2412/2024. 330,70 3.307,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 KIT NATALIDADE 1 - TAMANHO P INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA KIT NATALIDADE 2 - TAMANHO M INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA KIT NATALIDADE 3 - TAMANHO G INFANTIL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA KIT GESTANTE 1 - TAMANHO P ADULTO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA KIT GESTANTE 2 - TAMANHO M ADULTO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA KIT GESTANTE 3 - TAMANHO G ADULTO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024, PE Nº 19/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2412/2024. 38.000,00
31/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/8139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 9.120,00
14/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 9.120,00
12/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/8179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 28.880,00
26/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 28.880,00
TOTAL 38.000,00 38.000,00 38.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.