Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6406 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA/TANQUINHO DE 7 KG, MARCA COLORMAQ, UTILIZADA NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2417/2024. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA/TANQUINHO DE 7 KG, MARCA COLORMAQ, UTILIZADA NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2417/2024. |
50,00 |
|
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| 16/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55775105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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50,00 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
