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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6409 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: RANDON (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - 3 UN - MANGUEIRA RANDON 219000207 - CAÇAMBA TRASEIRA - VALOR UN. R$ 649,41 - TOTAL - R$ 1.948,23, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2420/2024. 119.606,40 1.948,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: RANDON (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - 3 UN - MANGUEIRA RANDON 219000207 - CAÇAMBA TRASEIRA - VALOR UN. R$ 649,41 - TOTAL - R$ 1.948,23, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2420/2024. 1.948,23
18/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.948,23
TOTAL 1.948,23 1.948,23 0,00
SALDO A PAGAR 1.948,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.