Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRISA DO LAGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6427 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.30 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4678/2024. |
80,00 |
1.304,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4678/2024. |
1.304,00 |
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| 11/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 |
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1.304,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.304,00 |
| TOTAL |
1.304,00 |
1.304,00 |
1.304,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
