Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6444 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 492.00 |
AMPICILINA 500 MG |
0,44 |
216,48 |
| 994.00 |
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG |
0,20 |
198,80 |
| 600.00 |
CLOBAZAM 10MG |
0,44 |
261,00 |
| 1200.00 |
CLOBAZAM 20 MG |
0,78 |
930,00 |
| 336.00 |
ESOMEPRAZOL 40 MG |
0,99 |
334,05 |
| 280.00 |
ETNA CP |
2,18 |
610,37 |
| 510.00 |
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG |
1,95 |
994,50 |
| 3000.00 |
PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG |
0,20 |
599,70 |
| 390.00 |
PRAMIPEXOL 0,750 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2443/2024. |
0,40 |
156,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
AMPICILINA 500 MG CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CLOBAZAM 10MG CLOBAZAM 20 MG ESOMEPRAZOL 40 MG ETNA CP LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG PRAMIPEXOL 0,750 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2443/2024. |
4.301,29 |
|
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| 22/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/37527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.328,55 |
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| 22/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/37528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.972,74 |
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| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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4.301,29 |
| TOTAL |
4.301,29 |
4.301,29 |
4.301,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
