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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6446	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RÁDIO PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.881.157/0001-61, PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, CFE. CONTRATO Nº 115/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RÁDIO PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.881.157/0001-61, PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, CFE. CONTRATO Nº 115/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2024.	3.000,00
TOTAL		3.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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