| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6446 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RÁDIO PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.881.157/0001-61, PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, CFE. CONTRATO Nº 115/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2024. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RÁDIO PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.881.157/0001-61, PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, CFE. CONTRATO Nº 115/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2024. | 3.000,00 | ||
| 23/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/340; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.000,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
