Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6451 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CABO DE REDE PARA VIABILIZAR O USO DE RELÓGIO PONTO EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2451/2024. |
7,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
CABO DE REDE PARA VIABILIZAR O USO DE RELÓGIO PONTO EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2451/2024. |
280,00 |
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| 16/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2475; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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280,00 |
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| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
