| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - 1 UN MOLA 6ª FOLHA - MARCHETTI - R$ 305,56. | 60.000,00 | 305,56 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - 1 UN MOLA 7ª FOLHA - MARCHETTI - R$ 284,59, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2458/2024. | 60.000,00 | 284,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - 1 UN MOLA 6ª FOLHA - MARCHETTI - R$ 305,56. PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - 1 UN MOLA 7ª FOLHA - MARCHETTI - R$ 284,59, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2458/2024. | 590,15 | ||
| 17/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1860; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 590,15 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 590,15 | ||
| TOTAL | 590,15 | 590,15 | 590,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
