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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6474	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	Adiantamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/07/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 44/2024.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/07/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 44/2024.	300,00
15/07/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		300,00
18/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			300,00
30/07/2024	ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR			-100,00
30/07/2024	ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR		-100,00
30/07/2024	ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR	-100,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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