| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL PALHOÇA SC |
| Número do empenho: | 6480 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LOGISTÍCA (FRETE) PARA RECEBIMENTO DA DOSADORA DE PRODUTO QUIMICO QUE FOI ENVIADA PARA CONSERTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2425/2024.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº6422/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE EMPENHAR PARA A FILIAL DE PALHOÇA-SC) | 68,35 | 68,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | SERVIÇO DE LOGISTÍCA (FRETE) PARA RECEBIMENTO DA DOSADORA DE PRODUTO QUIMICO QUE FOI ENVIADA PARA CONSERTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2425/2024.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº6422/2024, DEVIDO NECESSIDADE DE EMPENHAR PARA A FILIAL DE PALHOÇA-SC) | 68,35 | ||
| 15/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2278986; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 68,35 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 6480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,35 | ||
| TOTAL | 68,35 | 68,35 | 68,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
