IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LOGISTÍCA (FRETE) PARA RECEBIMENTO DA DOSADORA DE PRODUTO QUIMICO QUE FOI ENVIADA PARA CONSERTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2425/2024.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº6422/2024,
DEVIDO NECESSIDADE DE EMPENHAR PARA A FILIAL DE PALHOÇA-SC)
68,35
68,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
SERVIÇO DE LOGISTÍCA (FRETE) PARA RECEBIMENTO DA DOSADORA DE PRODUTO QUIMICO QUE FOI ENVIADA PARA CONSERTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2425/2024.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº6422/2024,
DEVIDO NECESSIDADE DE EMPENHAR PARA A FILIAL DE PALHOÇA-SC)
68,35
15/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2278986; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
68,35
18/07/2024
Pagamento de Empenho 6480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
68,35
TOTAL
68,35
68,35
68,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
