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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6483	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO DO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CONSIDERANDO O ATRASO DE ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2024.	4.914,00	9.828,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO DO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CONSIDERANDO O ATRASO DE ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2024.	9.828,00
19/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/8966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		9.828,00
01/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			9.804,42
01/08/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6483/2024			23,58
TOTAL		9.828,00	9.828,00	9.828,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	22/07/2024	23,58	1981/2024	Lançada
TOTAL		23,58

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