Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
AGULHA DESC. 25 x 0,7 |
4,80 |
47,99 |
20.00 |
AGULHA DESC. 40x12 |
5,00 |
100,00 |
10.00 |
CIMENTO IONOMERO DE VIDRO - FOTO ATIVADO - COR A3 |
72,98 |
729,80 |
20.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 3cm |
4,14 |
82,80 |
20.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5x5cm |
5,12 |
102,40 |
20.00 |
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X10 CM (CARTELA C/ 4UNID) |
7,04 |
140,87 |
50.00 |
MICROPORE 5,0 X 4,5CM |
2,49 |
124,50 |
200.00 |
MICROPORE 2,5cm x 10m |
1,50 |
299,98 |
3.00 |
GLUCONATO CLOREXEDINE NAO ALCOOLICA 0,12% FRASCO |
6,82 |
20,46 |
10.00 |
INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE |
20,15 |
201,50 |
10.00 |
IONOMERO DE VIDRO RIVA LIGHT CURE DSI |
73,75 |
737,50 |
40.00 |
LANCETA P/HGT 23G - DISP. AUTOM. |
3,00 |
120,00 |
5.00 |
OXIMETRO DE PULSO |
35,23 |
176,15 |
10.00 |
BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM x 100M |
75,00 |
749,99 |
6.00 |
BOBINA GRAU CIRURGICO 10CM x 100M |
36,50 |
218,99 |
1000.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 3ml. MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2469/2024. |
0,09 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
AGULHA DESC. 25 x 0,7 AGULHA DESC. 40x12 CIMENTO IONOMERO DE VIDRO - FOTO ATIVADO - COR A3 ELETRODO AUTO-ADESIVO 3cm ELETRODO AUTO-ADESIVO 5x5cm ELETRODO AUTO ADESIVO 5X10 CM (CARTELA C/ 4UNID) MICROPORE 5,0 X 4,5CM MICROPORE 2,5cm x 10m GLUCONATO CLOREXEDINE NAO ALCOOLICA 0,12% FRASCO INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE IONOMERO DE VIDRO RIVA LIGHT CURE DSI LANCETA P/HGT 23G - DISP. AUTOM. OXIMETRO DE PULSO BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM x 100M BOBINA GRAU CIRURGICO 10CM x 100M SERINGA DESCARTÁVEL 3ml. MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2469/2024. |
3.942,83 |
|
|
06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/37526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.795,33 |
|
06/08/2024 |
CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE ATRAVÉS DE MEMORANDO ANEXO. |
-147,50 |
|
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22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6487/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.795,33 |
TOTAL |
3.795,33 |
3.795,33 |
3.795,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.