| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 6493 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALINE BARROS (PSICÓLOGA) E BRUNO ROBERTO LEÃO (ORIENTADOR SOCIAL), COM CARGA HORÁRIA DE 14H, MINISTRADO PELA FAMURS, COM O TEMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: CONSTRUÇÃO DE PERCURSOS PROTETIVOS E DE PROTAGONISMO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2475/2024. | 586,00 | 1.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | CURSO DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALINE BARROS (PSICÓLOGA) E BRUNO ROBERTO LEÃO (ORIENTADOR SOCIAL), COM CARGA HORÁRIA DE 14H, MINISTRADO PELA FAMURS, COM O TEMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: CONSTRUÇÃO DE PERCURSOS PROTETIVOS E DE PROTAGONISMO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2475/2024. | 1.172,00 | ||
| 16/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20241798; E/20241799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.172,00 | ||
| 16/07/2024 | DEVIDO NECESSIDADE DE ALTERAÇAO DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA | -1.172,00 | ||
| 16/07/2024 | DEVIDO NECESSIDADE DE ALTERAÇAO DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA | -1.172,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
