MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº47/2024.
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913,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/07/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº47/2024.
913,15
16/07/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
913,15
18/07/2024
Pagamento via Retorno Bancário
913,15
TOTAL
913,15
913,15
913,15
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
