| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNO ROBERTO LEAO |
| Número do empenho: | 6497 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM DE ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/07/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 46/2024. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM DE ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/07/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 46/2024. | 650,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 650,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 6497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| 30/07/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -236,55 | ||
| 30/07/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -236,55 | ||
| 30/07/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -236,55 | ||
| TOTAL | 413,45 | 413,45 | 413,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
