Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6498
Data de lançamento:
16/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CURSO DE FORMAÇÃO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORA ALINE BARROS (PSICOLOGA), E BRUNO ROBERTO LEÃO (ORIENTADOR SOCIAL) COM CARGA HORARIA DE 14 H, MINISTRADO PELA FAMURS, COM TEMA "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CONSTRUÇAO DE PERCURSOS PROTETIVOS E DE PROTAGONISMO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/07/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2475/2024.
586,00
1.172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
CURSO DE FORMAÇÃO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORA ALINE BARROS (PSICOLOGA), E BRUNO ROBERTO LEÃO (ORIENTADOR SOCIAL) COM CARGA HORARIA DE 14 H, MINISTRADO PELA FAMURS, COM TEMA "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CONSTRUÇAO DE PERCURSOS PROTETIVOS E DE PROTAGONISMO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/07/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2475/2024.
1.172,00
16/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1798; E/1799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.172,00
18/07/2024
Pagamento de Empenho 6498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.172,00
TOTAL
1.172,00
1.172,00
1.172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
