| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ARBOVIROSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | REPELENTE SPRAY 250 ML FR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2474/2024. | 14,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | REPELENTE SPRAY 250 ML FR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2474/2024. | 2.800,00 | ||
| 14/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/37547; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.800,00 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
